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岳西县委组织部2017年部门决算情况

2018-09-05 08:29:33 来源:

岳西县委组织部2017年部门决算情况

 

第一部分 岳西县委组织部概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门,其主要职责是:

1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定;研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。对群团工作进行指导。

2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退(离)休审批手续;组织实施全县公开选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作;组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

4、从宏观研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

6、主管全县干部教育工作,研究制定干部教育政策、规划;负责并指导全县的干部培训。负责县级拔尖人才的选拔工作;贯彻执行检查知识分子政策的情况,协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场;掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

7、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

8、管理县委老干部局;宏观指导退(离)休干部管理工作。

9、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,岳西县委组织部2016年度部门决算是本级决算,与预算相比一致。

纳入岳西县委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县委组织部本级

第二部分 岳西县委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:中共岳西县委组织部

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

801.76

一、一般公共服务支出

726.86

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

205.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

543.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

801.76

本年支出合计

801.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

         

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共岳西县委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

801.76

801.76

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

726.86

726.86

0

0

0

0

0

20110

人力资源事务

118.34

118.34

0

0

0

0

0

2011006

 军队转业干部安置

8

8

0

0

0

0

0

2011099

 其他人力资源事务支出

110.34

110.34

0

0

0

0

0

20132

组织事务

608.52

608.52

0

0

0

0

0

2013201

 行政运行

417.28

417.28

0

0

0

0

0

2013202

 一般行政管理事务

39

39

0

0

0

0

0

2013299

 其他组织事务支出

152.24

152.24

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

20.59

20.59

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

20.59

20.59

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.59

20.59

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

54.31

54.31

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

54.31

54.31

0

0

0

0

0

2210201

 住房公积金

54.31

54.31

0

0

0

0

0

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共岳西县委组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

801.76

801.76

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

726.86

726.86

0

0

0

0

20110

人力资源事务

118.34

118.34

0

0

0

0

2011006

 军队转业干部安置

8

8

0

0

0

0

2011099

 其他人力资源事务支出

110.34

110.34

0

0

0

0

20132

组织事务

608.52

608.52

0

0

0

0

2013201

 行政运行

417.28

417.28

0

0

0

0

2013202

 一般行政管理事务

39

39

0

0

0

0

2013299

 其他组织事务支出

152.24

152.24

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

20.59

20.59

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

20.59

20.59

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.59

20.59

0

0

0

0

221

住房保障支出

54.31

54.31

0

0

0

0

22102

住房改革支出

54.31

54.31

0

0

0

0

2210201

住房公积金

54.31

54.31

0

0

0

0

                     

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:中共岳西县委组织部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

801.76

一、一般公共服务支出

726.86

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

205.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

543.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

801.76

本年支出合计

801.76

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

0

合计

0

         

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:中共岳西县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

801.76

801.76

0

801.76

801.76

0

0

0

0

0

 

 

201

一般公共服务支出

0

0

0

726.86

726.86

0

726.86

726.86

0

0

0

0

0

 

 

20110

人力资源事务

0

0

0

118.34

118.34

0

118.34

118.34

0

0

0

0

0

 

 

2011006

 军队转业干部安置

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

0

0

0

110.34

110.34

0

110.34

110.34

0

0

0

0

0

 

 

20132

组织事务

0

0

0

608.52

608.52

0

608.52

608.52

0

0

0

0

0

 

 

2013201

行政运行

0

0

0

417.28

417.28

0

417.28

417.28

0

0

0

0

0

 

 

2013202

一般行政管理事务

0

0

0

39

39

0

39

39

0

0

0

0

0

 

 

2013299

其他组织事务支出

0

0

0

152.24

152.24

0

152.24

152.24

0

0

0

0

0

 

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

20.59

20.59

0

20.59

20.59

0

0

0

0

0

 

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

20.59

20.59

0

20.59

20.59

0

0

0

0

0

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

20.59

20.59

0

20.59

20.59

0

0

0

0

0

 

 

221

住房保障支出

0

0

0

54.31

54.31

 

54.31

54.31

0

0

0

0

0

 

 

22102

住房改革支出

0

0

0

54.31

54.31

0

54.31

54.31

0

0

0

0

0

 

 

2210201

住房公积金

0

0

0

54.31

54.31

0

54.31

54.31

0

0

0

0

0

 

 
                                                       

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

中共岳西县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

214.65

302

商品和服务支出

340.82

310

其他资本性支出

18.18

 

30101

  基本工资

82.28

30201

  办公费

78.94

31001

  房屋建筑物购建

0

 

30102

  津贴补贴

53.70

30202

  印刷费

1.24

31002

  办公设备购置

18.18

 

30103

  奖金

47.01

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

8.17

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

 

30106

  伙食补助费

10.93

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

 

30107

  绩效工资

 0

30206

  电费

1.24

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.32

30207

  邮电费

7.46

31008

  物资储备

0

 

30109

  职业年金缴费

0.76

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

6.47

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

228.11

30211

  差旅费

27.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

  离休费

8.02

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

 

30302

  退休费

12.57

30213

  维修(护)费

7.45

31013

  公务用车购置

0

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

6.85

31019

  其他交通工具购置

0

 

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

10.73

31020

  产权参股

0

 

30305

  生活补助

145.74

30216

  培训费

40.78

31099

  其他资本性支出

0

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

6.14

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

20.5

30401

  企业政策性补贴

0

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

  住房公积金

54.31

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

2.93

30701

  国内债务付息

0

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

 

30314

  采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

3.46

399

其他支出

0

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

23.19

39906

  赠与

0

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

7.47

30240

 税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

101.96

 

 

 

 

人员经费合计

442.76

公用经费合计

359

 
                         

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共岳西县委组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  岳西县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计801.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计801.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少23.53万元,下降2.85%,主要原因:一是项目支出下降;二是人力资源事务支出下降;三是组织事务支出下降;四是离退休人员相关支出下降。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计801.76万元,其中:财政拨款收入801.76万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计801.76万元,其中:基本支出801.76万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计801.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计801.76万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少23.53万元,下降2.85%,主要原因:一是项目支出下降;二是人力资源事务支出下降;三是组织事务支出下降;四是离退休人员相关支出下降。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入801.76万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少23.53万元,下降2.85%,主要原因:一是项目支出下降;二是人力资源事务支出下降;三是组织事务支出下降;四是离退休人员相关支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出801.76万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.54万元,下降2.85%,主要原因:一是项目支出下降;二是人力资源事务支出下降;三是组织事务支出下降;四是离退休人员相关支出下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出801.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出726.86万元,占91%;教育(类)支出0万元;科学技术(类)支出0万元;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出20.59万元,占2.6%;农林水(类)支出0万元0;住房保障(类)支出54.31万元,占6.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.76万元,支出决算为801.76万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为417.28万元,支出决算为417.28万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业(类)。年初预算为20.59万元,支出决算为20.59万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障(类)。年初预算为54.31万元,支出决算为54.31万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出801.76万元,其中人员经费442.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费359万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委组织部2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,岳西县委组织部机关运行经费支出359万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年减少26.2万元,下降1.68%,主要原因:一是项目支出下降;二是人力资源事务支出下降;三是组织事务支出下降;四是离退休人员相关支出下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,岳西县委组织部政府采购支出总额18.18万元,其中:政府采购货物支出18.18万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,岳西县委组织部无公务用车。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年岳西县委组织部未编制重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西县委组织部2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

10.68 

9.6 

因公出国(境)费

 0

0 

公务接待费

 7.22

6.14

公务用车购置及运行费

 3.461

3.456 

  其中:公务用车运行维护费

 3.461

3.456 

       公务用车购置

 0

0 

单位:万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

岳西县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.68万元,支出决算为9.6万元,完成预算的89.9%,决算数小于预算数的主要原因是县委组织部认真执行中央“八项规定”,严格“三公经费”开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

岳西县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务接待费支出决算6.14万元,占85%;公务用车购置及运行费支出决算3.456万元,占99.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相必一致。

2.公务接待费支出6.14万元, 与2016年度决算相比,减少1.86万元,下降23.3%,下降原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待组织业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行党中央“八项规定”、省委省政府30条要求、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《岳西县“三公经费”监督管理实施意见》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.456万元,与2016年度决算相比,减少0.044万元,下降(增长)1.3%,遵照相关文件精神节约开支。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常公务、监督检查、调查研究等需要。2017年,岳西县委组织部机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:岳西县委组织部,政务公开电子邮箱:yxxwzzb@163.com。